广西民族中等专业学校
2022年部门预算
第一部分：广西民族中等专业学校概况
一、部门主要职能
二、机构设置情况
第二部分：广西民族中等专业学校2022年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西民族中等专业学校2022年部门预算报表
表一：部门收支总体情况表
表二：部门收入总体情况表
表三：部门支出总体情况表
表四：财政拨款收支总体情况表
表五：一般公共预算支出情况表
表六：一般公共预算基本支出情况表
表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表
表八：政府性基金预算支出情况表
第一部分：广西民族中等专业学校概况（预算编码：116004）
根据自治区财政厅《关于编制自治区本级2022部门预算的通知》（桂财预〔2021〕86号）精神，结合我校的工作职能和2022年重点工作任务，经过认真组织学校各科室编写完成2022年部门预算。现对我校部门预算编制作如下说明：
一、部门主要职能
广西民族中等专业学校是广西壮族自治区民族宗教事务委员会管理的全日制普通中等职业学校，为相当正处级财政全额拨款事业单位，增挂广西壮文学校、广西民族高中牌子。学校主要职能：开展中等职业学历教育、职业培训、普通高中教育，并根据有关民族教育政策，承担壮文教育、培养壮汉双语教学师资等任务。
二、机构设置情况
广西民族中等专业学校（广西壮文学校、广西民族高中）组织建设为：一套班子，三块牌子。内设置管理机构8个科室，即：党委办公室、教务科、学生科、总务科、招生与就业指导工作办公室、人事科、保卫科、离退休人员工作科。设有：现代教育与信息技术中心、教研与评估室、基础教育科、电子与机械科、壮汉双语科等教辅机构。群团组织：工会、共青团组织。上设党委，直接对学校进行统一领导。
根据自治区编委《关于调整自治区教育厅所属事业单位机构编制事项的批复》规定，广西民族中等专业学校实名编制225名，后勤控制数8名，非实名人员控制数55人。实有在职人员216人，离退休人员114人（其中离休1人），现有在校学生5270人，其中：中专生3200人，高中生2070人。
第二部分：广西民族中等专业学校2022年部门预算情况说明
一、学校收支总体情况说明
2022年收入总预算6,565.02万元，同比（2021年5,991.49万元）增加573.53万元，同比增长9.57%。主要包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入。
2022年支出总预算6,565.02万元，同比（2021年5,991.49万元）增加573.53万元，同比增长9.57%。主要包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、学校收入总体情况说明
2022年收入总预算6,565.02万元，同比增加573.53万元，同比增长9.57%。
（一）一般公共预算拨款
一般公共预算拨款收入5,580.03 万元，同比增加314.36万元，增长6%。增加的主要原因是：2021年中职免学费经费增加132.52万元；中职学生生均公用经费增加300元/生.年。
（二）政府性基金预算拨款0万元。
（三）国有资本经营预算拨款0万元。
（四）纳入财政专户管理的收入安排的资金收入584.99万元，增加51.17万元，增长9.59%。其中：教育收费收入安排的资金Addin 教育收费安排的资金(bn_合计)533.82万元，同比减少Addin 教育收费增减额52.62万元，下降Addin 教育收费增减幅8.97%, 其他收入安排的资金Addin 其他收入安排(纳入财政专户)(bn_合计)0万元，同比增加（减少）Addin 纳入专户其他增减额0万元，与往年持平。增加主要原因：学校中专部学生人数增加约100人；学校新建学生公寓楼投入使用后，学生使用公寓式（空调房）住宿增加，因而学校住宿费收入有所增加。
（五）事业单位经营收入0万元。
（六）单位资金收入400.00万元。主要收入来源是学校超市及服务部承包金收入、教师租用公租房及校园停车费及其他物业管理费用。由于单位其他收入资金的不可预见性，因此参照了2021年学校公开招标价编制2022年预算。
三、部门支出总体情况说明
2022年支出总预算6,565.02万元，同比（2021年5,991.49万元）增加573.53万元，同比增长9.57%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：
教育支出类科目5,980.66万元，占支出总预算91.10%，同比增加560.11万元，增长10.33%。
社会保障和就业支出类科目385.04万元，占支出总预算5.86%，同比增加18.45万元，增长5.03%。增加原因：离退休春节慰问金调增为退休人员2000元/人，离休人员3000元/人。
卫生健康支出类科目76.03万元，占支出总预算1.16%，同比减少1.92万元，下降2.46%。
住房保障支出类科目123.29万元，占支出总预算1.88%，同比减少3.11万元，下降2.46%。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算2,877.11万元，占支出总预算43.82%，同比增加124.55万元，增长4.52%。增加的主要原因：中职年生均公用经费从原来的1300元/生增加至1600元/生。
2.项目支出预算。
项目支出预算3,687.91万元（共19个项目），占支出总预算56.18%，同比增加448.98万元，增长13.86％。增加的主要原因是：2022年中职免学费经费增加132.52万元，中职国家助学金增加71.68万元，事业单位在职人员绩效工资项目增加251.97万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
2022年一般公共财政预算拨款5,580.03万元，同比增加314.36万元，增长5.97%。其中：自治区本级经费拨款4,254.86万元，中央补助经费拨款1,325.17万元。
2022年一般公共预算支出预算5,580.03万元，同比增加314.36万元，增长5.97%。其中：
教育支出类科目5,169.57万元，占支出总预算78.74%，同比增加317.39万元，增长6.54%。
社会保障和就业支出类科目211.14万元，占支出总预算3.22%，同比增加2万元，增长0.96%。
卫生健康支出类科目76.03 万元，占支出总预算1.16%，同比减少1.92万元，下降2.46%。
住房保障支出类科目123.29万元，占支出总预算1.88%，同比减少3.11万元，下降2.46%。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出预算5,580.03万元，同比增加314.36万元，增长5.97%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：
1.205教育支出类科目5,169.57万元，占支出总预算78.74%，同比增加317.39万元，增长6.54%。
2050204普通教育（高中教育）支出266.63万元，占教育支出预算5.16%。
2050302职业教育（中等职业教育）支出4,902.94万元，占教育支出预算94.84%，同比增加319.06万元，增长6.96%。
2.208社会保障和就业支出类科目211.14万元，占支出总预算3.22%，同比增加2万元，增长0.96%。
2080502事业单位离退休支出46.75万元，占社会保障和就业支出预算22.14%，同比增加6.15万元，增长15.15%。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出164.39万元，占社会保障和就业支出预算77.86%，同比减少4.15万元，下降2.46%。
3.210卫生健康支出类科目76.03万元，占支出总预算1.36%，同比减少1.92万元，下降2.46%。
4.221住房保障支出类科目123.29万元，占支出总预算1.88%，同比减少3.11万元，下降2.46%。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算2,517.91万元，占支出总预算42.02%，同比增加335.8万元，增长15.39%。其中：
基本支出预算2,609.04万元，占支出总预算39.74％，同比增加91.13万元，增长3.62%。其中：工资福利支出预算1,685.74 万元，对个人和家庭的补助预算169.38 万元。
运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算753.92万元，占基本支出预算28.90%，同比增加117.39万元，增长18.44%。
2. 项目支出预算2,970.99万元，占支出总预算29.93％，同比增加223.23万元，增长8.12％。
工资福利支出预算1,712.93万元，商品和服务支出422.28万元，对个人和家庭的补助支出预算404.78万元， 资本性支出预算431.00万元。增长的主要原因为：中央加大对职业教育质量提升的投入。
六、一般公共预算基本支出情况说明
(一) 基本支出预算2,609.04万元，占支出总预算39.74％，同比增加91.13万元，增长3.62%。其中：
1.人员经费支出预算1,855.12 万元，占基本支出预算71.10%，同比减少26.26万元，下降1.40%。增减原因人员异动。
（1）301工资福利支出预算1,685.74 万元，占基本支出预算71.11%，同比减少35.27万元，下降2.05%。其中：30101基本工资935.85万元，30102津贴补贴91.62万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费164.39万元，30110城镇职工基本医疗保险缴费76.03万元， 30112其他社会保障缴费7.19万元，30113住房公积金123.29 万元，30199其他工资福利支出287.38 万元。
（2）303对个人和家庭的补助预算169.38160.37 万元，占基本支出预算6.49%，同比增加9.01万元，增长5.62%。30301离休费13.16 万元，30302退休费19.21 万元， 30308助学金85.63万元， 30399其他对个人和家庭的补助支出51.37 万元。
2.公用经费项目支出（302商品和服务支出）预算753.92万元，占基本支出预算28.90%，同比增加117.39万元，增长18.44%。其中主要包括：30201办公费100.00 万元，30202印刷费5.00 万元，30205水费80.00 万元， 30206电费100.00万元，30207邮电费12.00万元， 30211差旅费80.00万元，30213维修（护）费90.00万元， 30216培训费5.00万元，30217公务接待费5万元，30218专用材料费35.00万元，30226劳务费147.00万元，30228工会经费20.55万元， 30229福利费20.00万元，30299其他商品和服务支出54.37万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2022年一般公共预算“三公”经费支出预算12.00万元，与2021年预算持平。其中：公务接待费2022年预算5.00万元，公务用车运行维护费2022年预算7.00万元。
（一）因公出国（境）经费2022年预算0.00万元，与上年持平。
（二）公务接待费2022年预算5.00万元，与上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费2022年预算8.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费8.00万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明：我校2022年部门预算无政府性基金预算。
九、其他重要事项情况说明
（一）事业单位运行经费安排情况说明
30201办公费100.00万元，占商品和服务支出预算11.90%，同比增加6.50万元，增长6.95%。
30202印刷费5.00万元，占商品和服务支出预算0.60%，同比减少3.00万元，下降37.50%。
30205水费80.00万元，占商品和服务支出预算9.52%，同比增加20.00万元，增长33.33%。
30206电费100.00万元，占商品和服务支出预算11.90%，同比减少20.00万元，下降16.67%。
30207邮电费12.00万元，占商品和服务支出预算1.43%，同比增加2.00万元，增长20%。
30211差旅费80.00万元，占商品和服务支出预算9.52%，同比增加10.00万元，增长14.29%。
30213维修（护）费90.00万元，占商品和服务支出预算10.71%，同比增加30.00万元，增长50%。
30216培训费5.00万元，占商品和服务支出预算0.60%，与往年持平。
30217公务接待费5.00万元，占商品和服务支出预算0.60%，与往年持平。
30218专用材料费35.00万元，占商品和服务支出预算4.17%，同比增加35.00万元，主要是学生的实训耗材、体育器材支出。
30226劳务费147.00万元，占商品和服务支出预算17.49%，同比增加127.00万元，增长6.35倍，主要是外请专家课酬劳务费、疫情消毒劳务、校园零工劳务费支出等。
30228工会经费20.55万元，占商品和服务支出预算2.45%，同比增加1.79万元，增长9.54%。
30229福利费20.00万元，占商品和服务支出预算2.38%，同比增加2.00万元，增长11.11%。
30299其他商品和服务支出54.37万元，占商品和服务支出预算6.47%，同比增加21.73万元，增长66.57%。
（二）政府采购预算安排情况
2022年政府采购预算477.95万元，同比减少175.47万元，下降26.85%；政府集中采购预算146.15万元，占政府采购预算30.58%；分散采购预算331.80万元，占政府采购预算69.42%。
1.政府集中采购预算146.15万元，占政府采购预算30.58%，同比减少146.15万元，下降53.07%。其中：
货物类采购预算13.70万元，占政府集中采购预算9.37%，同比减少168.50万元，下降92.48%。
工程类采购预算0.00万元，占政府集中采购预算0%，同比增加(减少）0.00万元，增长（下降）0%。
服务类采购预算132.45万元，占政府集中采购预算90.63%，同比增加3.23万元，增长2.50%。
2.分散采购预算331.80万元，占政府集中采购预算69.42%，同比减少10.20万元，下降2.98%。其中：
货物类采购预算171.80万元，占政府分散采购预算51.78%，同比减少170.20万元，下降49.77%。
工程类采购预算160.00万元，占政府分散采购预算48.22%，同比增加160.00万元，增长100%。
服务类采购预算0.00万元，占政府分散采购预算0%，与上年持平。
（三）国有资产占用情况说明
2022年我校实有在编车辆3辆，其中一般业务用车1辆，实训用车2辆。
（四）重点项目预算的绩效目标说明
2022年我校预算项目共19个，3,687.91 万元，均编制了项目绩效目标。此次公开额度在200万元以上（含200万元）的预算项目共4个，2,972.37万元，其中：一般公共预算当年财政拨款2,255.45万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金426.22万元，单位收入安排的资金290.70万元。：
（1）事业单位在职人员绩效工资项目1,554.92万元；
（2）编外人员经费项目240.00万元;
（3）中职免学费经费648.45万元;
（4）现代职业教育质量提升计划529.00万元。
第三部分：名词解释
（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金，分有自治区本级和中央补助。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，学费和住宿费收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（八）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关（事业）运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：广西民族中等专业学校2022年部门预算报表
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