第一部分：广西民族中等专业学校概况
一、部门主要职能
二、机构设置情况
第二部分：广西民族中等专业学校2021年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西民族中等专业学校2021年部门预算报表
表一：部门收支总体情况表
表二：部门收入总体情况表
表三：部门支出总体情况表
表四：财政拨款收支总体情况表
表五：一般公共预算支出情况表
表六：一般公共预算基本支出情况表
表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表
表八：政府性基金预算支出情况表
第一部分：广西民族中等专业学校概况（预算编码：116004）
根据自治区财政厅《关于编制自治区本级部门2021-2023年中期财政规划和2021年部门预算的通知》（桂财预〔2020〕94号）精神，结合我校的工作职能和2021年重点工作任务，经过认真组织学校各科室编写完成2021年部门预算。现对我校部门预算编制作如下说明：
一、部门主要职能
广西民族中等专业学校是广西壮族自治区民族宗教事务委员会管理的全日制普通中等职业学校，为相当正处级财政全额拨款事业单位，增挂广西壮文学校、广西民族高中牌子。学校主要职能：开展中等职业学历教育、职业培训、普通高中教育，并根据有关民族教育政策，承担壮文教育、培养壮汉双语教学师资等任务。
二、机构设置情况
广西民族中等专业学校（广西壮文学校、广西民族高中）是自治区民宗委直属财政全额拨款事业单位。学校组织建设系一套班子，三块牌子。内部共设置管理机构8个，即：办公室、教务科、学生科、总务科、招生与就业指导工作办公室、人事科、保卫科、离退休人员工作科。教辅机构：现代教育与信息技术中心、教研与评估室以及工会、共青团组织等群体组织。上设党委，直接对学校进行统一管理。
根据自治区编委《关于调整自治区教育厅所属事业单位机构编制事项的批复》规定，广西民族中等专业学校实名编制225名，后勤控制数8名，非实名人员控制数55人。实有在职人员225人，离退休人员109人（其中离休1人），现有在校学生5116人，其中：中专生3012人，高中生2104人。
第二部分：广西民族中等专业学校2021年部门预算情况说明
一、学校收支总体情况说明
2021年收入总预算5,991.49万元，同比增加557.13万元，同比增长10.25%。主要包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入。
2021年支出总预算5,991.49万元，同比增加557.13万元，增长10.25%。主要包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、学校收入总体情况说明
2021年收入总预算5,991.49万元，同比增加557.13万元，同比增长10.25%。
（一）一般公共预算拨款
一般公共预算拨款收入5,265.67 万元，同比增加609.75万元，增长13.10%。增加的主要原因是：2020年高中生均公用经费增加至1000元/人 ，2021年现代职业教育质量提升计划（中央专项）505万元。
（二）政府性基金预算拨款0万元。
（三）国有资本经营预算拨款0万元。
（四）纳入财政专户管理的收入533.82万元，同比减少52.62万元，下降8.97%。其中：教育收费收入安排的资金533.82万元，同比减少52.62万元，下降8.97%, 其他收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，与往年持平。增减的主要原因：学校高中部少数民族寄宿制高中生享受壮汉双语免学费，建档立卡户及低保户学生享受免学杂费，因此学校高中学费、住宿费有所减少。
（五）事业单位经营收入0万元。
（六）其他收入192万元，与往年持平。
三、部门支出总体情况说明
2021年支出总预算5,991.49 万元，同比增加557.13万元，增长10.25%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：
教育支出类科目5,420.55万元，占支出总预算90.47%，同比增加449.97万元，增长9.05%。
社会保障和就业支出类科目366.59万元，占支出总预算6.1%，同比增加81.05万元，增长28.38%。
卫生健康支出类科目77.95万元，占支出总预算1.3%，同比增加12.28万元，增长18.7%。
住房保障支出类科目126.40万元，占支出总预算2.11%，同比增加13.83万元，增长12.29%。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算2,752.56 万元，占支出总预算46%，同比增加426.98万元，增长18.36%。增加的主要原因为：高中年生均公用经费从原来的400元/生增加至1000元/生。
2.项目支出预算。
项目支出预算3,238.93 万元，占支出总预算54%，同比增加130.15万元，增长4.19%。增长的主要原因为：新增2021年现代职业教育质量提升计划（中央专项）505万元 。
四、财政拨款收支总体情况说明
一般公共预算拨款收入5,265.67 万元，同比增加609.75万元，增长13.10%。其中：自治区本级经费拨款4,121.50 万元，中央补助经费拨款1,144.17万元。
一般公共预算拨款支出5,265.67 万元，同比增加609.75万元，增长13.10%。其中：
教育支出类科目4,852.18 万元，占支出总预算80.98%，同比增加524.59万元，增长12.13%。
社会保障和就业支出类科目209.14 万元，占支出总预算3.49%，同比增加59.05万元，增长39.34%。
卫生健康支出类科目77.95 万元，占支出总预算1.3%，同比增加12.28万元，增长18.7%。
住房保障支出类科目126.40 万元，占支出总预算2.11%，同比增加13.83万元，增长12.29%。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出预算5,265.67 万元，同比增加609.75万元，增长13.10%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：
1.205教育支出类科目4,852.18 万元，占支出总预算80.98%，同比增加524.59万元，增长12.12%。
2050204普通教育（高中教育）支出268.30万元，占教育支出预算5.53%。
2050302职业教育（中等职业教育）支出4583.88万元，占教育支出预算94.47%，同比增加731.42万元，增长18.99%。
2.208社会保障和就业支出类科目209.14 万元，占支出总预算3.49%，同比增加59.05万元，增长39.34%。
2080502事业单位离退休支出40.60万元，占社会保障和就业支出预算19.41%。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出168.54 万元，占社会保障和就业支出预算80.59%，同比增加18.45万元，增长12.29%。
3.210卫生健康支出类科目77.95万元，占支出总预算1.3%，同比增加12.28万元，增长18.7%。
4.221住房保障支出类科目126.40万元，占支出总预算2.11%，同比增加13.83万元，增长12.29%。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算2,517.91万元，占支出总预算42.02%，同比增加335.8万元，增长15.39%。其中：
人员类项目支出预算1,881.38万元，占基本支出预算74.72%，同比增加220.17万元，增长13.25%。其中：工资福利支出预算1,721.01 万元，对个人和家庭的补助预算160.37 万元。
运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算636.53 万元，占基本支出预算25.28%，同比增加115.63万元，增长22.2%。
2.项目支出预算2,747.76 万元，占支出总预算45.86%，同比增加273.95万元，增长11.07%。
工资福利支出预算1,586.57万元，商品和服务支出228.56万元，对个人和家庭的补助支出预算352.63万元， 资本性支出预算580.00万元。增长的主要原因为：中央加大对职业教育质量提升的投入。
六、一般公共预算基本支出情况说明
(一)基本支出预算2,517.91万元，占支出总预算42.02%，同比增加335.8万元，增长15.39%。其中：
1.人员经费支出预算1,881.38 万元，占基本支出预算74.72%，同比增加220.17万元，增长13.25%。支出增加的原因是：2020年10月新增入编人数34人。
（1）301工资福利支出预算1,721.01 万元，占基本支出预算68.35%，同比增加209.15万元，增长13.83%。其中：30101基本工资1,050.79万元，30102津贴补贴2.57万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费168.54万元，30110城镇职工基本医疗保险缴费77.95万元， 30112其他社会保障缴费7.38万元，30113住房公积金126.40 万元，30199其他工资福利支出287.38 万元。
（2）303对个人和家庭的补助预算160.37 万元，占基本支出预算6.37%，同比增加11.02万元，增长7.38%。30301离休费12.80 万元，30302退休费14.30 万元， 30308助学金80.60万元， 30399其他对个人和家庭的补助支出52.67 万元。
2.公用经费项目支出（302商品和服务支出）预算636.53 万元，占基本支出预算25.28%，同比增加115.63万元，增长22.2%。
其中主要包括：30201办公费90.00 万元，30202印刷费10.00 万元，30205水费60.00 万元， 30206电费130万元，30207邮电费15万元， 30211差旅费70万元，30213维修（护）费70万元， 30216培训费5万元，30217公务接待费5万元，30226劳务费70万元，30228工会经费21.07万元， 30229福利费18万元，30299其他商品和服务支出72.46万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2021年一般公共预算“三公”经费支出预算12万元，比2020年预算13万元减少1万元，同比减少7.69%。其中：公务接待费2021年预算5万元，公务用车运行维护费2021年预算7万元。
八、政府性基金预算支出情况说明：我校2021年部门预算无政府性基金预算。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2021年本部门机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购预算安排情况
2021年政府采购预算653.42万元，同比增加87.73万元，增长15.51%。主要原因为：采购学生实训基地实训设备，学校安保及校园保洁维护服务外包。
政府集中采购预算311.42万元，占政府采购预算47.66%，同比减少89.27万元，下降22.28%；分散采购预算342万元，占政府采购预算52.34%，同比增加317万元，增长12.68倍。
（三）国有资产占用情况说明
2021年我校实有在编车辆3辆，其中一般业务用车1辆，实训用车2辆。
（四）重点项目预算的绩效目标说明
2021年本部门预算额度在200万元以上（含200万元）部门预算项目共4个2,460.69万元，均编制了项目绩效目标，其中：一般公共预算当年财政拨款1,995.74万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金384.95万元，单位收入安排的资金80万元。分别为：
（1）2021年中等职业教育免学费补助资金（补足在职绩效经费）（中央）412.74万元；
（2）编外人员经费项目240万元;
（3）事业单位在职人员绩效工资项目1,302.95万元;
（4）2021年现代职业教育质量提升计划（中央）505万元。
第三部分：名词解释
（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金，分有自治区本级和中央补助。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，学费和住宿费收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（八）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关（事业）运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：广西民族中等专业学校2021年部门预算报表（见附件）
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